Caracterización del proceso de Desarrollo de SDGRCC

 

Proveedor		Entradas / Insumos	Componente	Actividad		Salidas	Partes Interesadas
Interno	Externo						Internas	Externas
Procesos Misionales TIC para la Gestión del Riesgo	UNGRD Alcaldía Mayor de Bogotá Consejo Distrital de GR y CC Instancias y entidades del SDGRCC	Normatividad nacional y distrital relacionada con GR y CC. Plan Nacional de Gestión del Riesgo Plan Nacional de Cambio Climático Plan de Desarrollo Distrital Planes e inversiones del SDGR-CC en relación a GR y CC		P	Estructurar el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-PDGRCC	Programas, Metas Proyectos Estrategias	Todos los procesos	Instancias del SDGRCC
Procesos Misionales Direccionamiento Estratégico	Entidades del SDGRCC	Plan Distrital de Gestión de Riesgos Escenarios de Riesgos Sistemas de Información		P	Proporcionar lineamientos y asesoría técnica para la formulación de los planes locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático	Lineamientos Técnicos para la elaboración del PLGRCC	Procesos Misionales	Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
Procesos Misionales	Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC	Actas e informes de las Instancias Actas e informes de reuniones de articulación		P	Proponer Planes de Acción para las Instancias del SDGR-CC	Planes de Acción	Procesos Misionales	Instancias del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico	Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático	PDGR-CC Subcuentas y líneas de Inversión FONDIGER		P	Proponer las directrices para la distribución de los recursos de FONDIGER	Directrices Ajustes a las líneas de inversión	Junta Directiva FONDIGER	Entidades del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico Talento Humano		Directrices, lineamientos, procedimientos		P	Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso	Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales)	Direccionamiento Estratégico Talento Humano
Todos los procesos	Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC	Programas, Metas Proyectos Estrategias		H	Coordinar y orientar las instancias del SDGR-CC	Lineamientos Técnicos	Procesos Misionales	Entidades del SDGRCC
Procesos Misionales	Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC	Planes de Acción		H	Ejercer la secretaría técnica de las instancias de coordinación, orientación y consultiva	Convocatoria Actas Lineamientos Técnicos	Procesos Misionales	Instancias del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico	SDGR-CC	Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático		H	Definir directrices para los instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, específicamente en relación a las competencias de la entidad	Actos administrativos	Procesos Misionales	Instancias del SDGRCC
Direccionamiento Estratégico	SDGR-CC	Instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectorial		H	Incorporar la gestión de riesgos y adaptación al cambio Climático en los instrumentos de política en los ámbitos territorial y sectoria	Recomendaciones en materia de GR y CC para los Instrumentos de política sectorial y territorial	Procesos Misionales	Instancias del SDGRCC
Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad		Directrices, Lineamientos y procedimientos		H	Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos	Prácticas y controles aplicados	Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad
Procesos Misionales	Instancias de coordinación y orientación del SDGRCC Entidades del SDGRCC	Actas e informes de las Instancias Reporte de Cumplimiento Metas Informes de Seguimiento		V	Realizar seguimiento a la operativización y funcionamiento de las instancias del SDGR-CC Realizar el seguimiento al Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático Seguimiento a los instrumentos de la Gestión de Riesgo y Cambio Climático	Indicadores Informes Recomendaciones	Procesos Misionales	Instancias del SDGRCC
Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano		Indicadores Lineamientos Plan de Acción PAC Información de Contratos Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos Resultados de satisfacción del ciudadano Plan de Mejoramiento		V	Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento	Informes Oportunidades de Mejora Riesgos Identificados	Direccionamiento estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad
Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control a la gestión de la Entidad		No Conformidades Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos		A	Gestionar acciones correctivas y de mejora	Informes de Seguimiento Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos Matriz CAME Actas	Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación	Entes de Control

 

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